采购报销：一张单子到入账要过几道签字

采购报销这一页管的是：买完东西怎么把钱正式记到班费支出上。它不是一步点完，而是几个人分头把关的双人复核。

从提交到入账走几步

一张单子要过这几道：

• 事务长经办留证，把采购事由、商家、金额填清楚，比价截图一并附上；
• 财务长核销发票，确认凭证齐全后点「核销发票」；
• 会长终审签字，在待办审批中心对这一单把关；
• 财务长打款入账，选好账本点「打款入账」，系统自动生成一笔班费支出并把单子归档。

前一道没过，后一道的按钮就不出现；就算硬凑过来，系统还会再拦一次，谁也不能跳步。

谁来签、驳回怎么办

会长终审有两下：签字通过，或写明原因驳回。被驳回的单子退回财务长，整改后点「整改完成 · 重新提交终审」再排回会长，驳回历史一直留着可查。应急采购另有规矩：下单起七十二小时内必须补齐比价或凭证截图，超期没补的单子会被冻结，补上传凭证才能打款。

凭证的要求

核销发票的前提是凭证真实齐全，应急单还强调限时补证。发票照片随采购单留证，账本里那笔报销支出的备注会带上采购单号，对账时顺单号就能找到对应凭证。已经打款归档的单子不能再退回核销，只能走售后留痕或在班费账本冲正处理。

下一步：报销走完、缴费收齐后，到对账终审这一页整体核账。