采购单从发起到付完钱要走几步，付完为什么改不动

采购管理记的是班费买东西那条链：谁提的需求、比过哪几家价、选了哪家、什么时候打的款，都留在单子上，家长端「采购公示」能翻。

一张单子从提出到付完钱

事务长实际会走这几步：

• 发起：填事由、金额，选经手事务长（只能选在任的）、普通还是应急、计划方式，可勾按人头分摊、预算上限、固定资产。提交就自动分号，并记上第 1 步需求。
• 补比价：逐家录入报价与询价截图。
• 选定：从报价里挑一家作为下单商家，选定即留痕，改选要重新确认。
• 核验：把报价和凭证逐家核对后打个已核验，记下核验人和时间。
• 打款：交财务长核销发票、会长终审签字，两样齐了财务长才打款，打款自动补上报销这一步并把单子归档。

流程条本身走需求、比价、下单、支付、物流、验收、报销七步。

单号怎么保证不撞号

单号由固定前缀加当天日期、再接当日序号拼成，按唯一规则分配，撞上就自动撤回换下一个号重试，保证两张单不会同号。

什么时候会变成班级资产

发起时勾了固定资产，系统会自动建一条在途草稿；到货验收后，事务长在单子上点转班级资产把草稿补全，或标注为耗材、服务不入资产。转入后家长端「班级资产」实时可见，一笔采购只对应一条资产。

已付金额为什么不能随便改

单子打款后就归档，它的报价、核验、流程留痕一并冻结，界面不再让改。要更正只能另开一张，或到班费账本冲正那笔支出——归档后的留痕本身就是打款凭证的一部分，事后改动会让它对不上已经入账的钱。